Какие признаки актуальности указывать в уточненной декларации по НДС?

Comments

• Цитата: сдали декларацию по НДС за 2-ой квартал 2023 г. И после сдачи выяснилось, что в книгу продаж не попала одна УПД на отгрузку.Собираемся формировать дополнительный лист к книге продаж с указанием этой УПД. Правильным ли будет, если указать следующие признаки актуальности:1. Раздел 8 (книга покупок)- "Неактульно"2. Раздел 9 (книга продаж)-  "Неактульно"3. Приложение 1 к разделу 9 (доп.лист к книге продаж)- "Неактульно"?

  Здравствуйте.
  Считаю, что если вы вносите через доп.лист в книгу продаж, то Раздел 8 ставите "1" - актуально, в неё же вы ничего не вносите. 
  Чтобы не ковыряться с доп.листом, просто внесите в Книгу продаж то, что не попало и в корректировке в книге продаж поставьте "0" - не актуально. Вся книга продаж заново запишется в налоговой. 
  Да, Постановление требует вносить через доп.листы, но сами налоговики говорят, что всё ровно ложиться именно при способе указанным мною.
  Вам может пригодится:
  Какой признак актуальности ранее представленных сведений указывается в «уточненке» по налогу на добавленную стоимость? 
  Как отправить корректировку по НДС
• simport, спасибо большое.
  

  Цитата: Считаю, что если вы вносите через доп.лист в книгу продаж, то Раздел 8 ставите "1" - актуально, в неё же вы ничего не вносите.

  У меня небольшой опыт в сдаче уточненных деклараций по НДС.  Но если поставить признак "Неактуально" в разделе 8- все равно ведь  итоговые данные будут верными?
• Цитата: У меня небольшой опыт в сдаче уточненных деклараций по НДС.  Но если поставить признак "Неактуально" в разделе 8- все равно ведь  итоговые данные будут верными?

  зачем вам в разделе 8 ставить "1", если ничего туда нового не вносите. Лучше не надо так поступать. Вдруг задвоиться. На протяжении лет 5 сдаю именно так, т.е. без доп.листов и признак актуальности "0", только там , где исправление.
• Цитата: зачем вам в разделе 8 ставить "1", если ничего туда нового не вносите.

  Вы хотели сказать  "зачем вам в разделе 8 ставить "o", если ничего туда нового не вносите."
  Неактуально-это ведь "0"?
• Цитата: Цитата: зачем вам в разделе 8 ставить "1", если ничего туда нового не вносите.Вы хотели сказать  "зачем вам в разделе 8 ставить "o", если ничего туда нового не вносите."Неактуально-это ведь "0"?

  вот именно, что книга покупок у вас актуальна и она с "1", а не актуально - это "0" и у вас 
  

  Цитата: в книгу продаж не попалаодна УПД на отгрузку.

  т.е. вносите изменения в книгу продаж (Раздел 9), вот он то и будет с признаком "0", а раздел 8 - если в ничего не меняете , то "1".
• simport, спасибо.