Как сдать корректировку декларации по НДС за 4-й квартал, если допущены ошибки в счетах-фактурах?

Comments

• Добрый день!
  Нужно составить исправительные с-ф уже 2019 годом к этим неверным с-ф, они попадут в доплист в НДС 4 кв.2018.
  Соответственно 8 и 9 раздел ставите признак актуально и при выгрузке выгрузится только доплист он и исправит ваши ошибки.
   Ну и если налог будет к доплате то не забудьте про уплату налога и пеней до подачи декларации.
• Добрый день,
  олька77, 

  Цитата: Подскажите пожалуйста, сдали НДС за 4 квартал 2018г. Сейчас выясняется, что в 4-х счет фактурах на реализацию  допущены ошибки в суммах. При выгрузке из одной программы в другую, произошел сбой. Где то на 4 рубля где то на 2т. Как правильно сдать корректировку?

  Поясните, с/ф составлены верно, просто сбой произошел при заполнении декларации или неверно составлены счета-фактуры.
• Добрый день! Именно в суммах ошибка. В альфе программе где оказываем ремонты  например с/ф номер 120 на сумму 1 230.40, и заказчику ушла с /ф с таким номером и суммой. А у меня при выгрузке произошёл сбой какой то. И заглушилась с/ф номер 120 от 01.10.18 но сумма 1 226.40
• Цитата: Именно в суммах ошибка. В альфе программе где оказываем ремонты  например с/ф номер 120 на сумму 1 230.40, и заказчику ушла с /ф с таким номером и суммой. А у меня при выгрузке произошёл сбой какой то. И заглушилась с/ф номер 120 от 01.10.18 но сумма 1 226.40

  Получается, что с/ф выставлен с верной суммой, а у вас в отчетности отражена неверна сумма, так?
• Да
• олька77, т.к. получается, что налог занижен, то необходимо подать уточненную Декларацию по НДС (п. 1 ст. 81 НК). В вашем случае исправительные с/ф не надо составлять, т.к. с/ф у вас верные. Вам необходимо сформировать доп. лист к книге продаж, в котором неверные с/ф аннулируете и вносите с/ф с верными суммами. Сначала доплатите налог и пени (п. 4 ст. 81НК, ст. 75 НК) и только потом подавайте уточненную декларацию, что бы избежать штрафа.
• Спасибо большое! У меня будет Декларация по НДС к1 и там только доп лист на эти суммы. Или же опять все полностью книга продаж покупок и плюс доп лист
• Цитата: Или же опять все полностью книга продаж покупок и плюс доп лист

  Верно. Доп. лист идет в дополнение к книге продаж.
  

  Цитата: 4. Дополнительные листы книги продаж являются ее неотъемлемой частью и составляются в соответствии с разделами III и IV настоящего документа.
• А акт сверки получается так и не пойдёт у меня за 2018 год с заказчиком. Я же исправления буду делать в 2019
• Цитата: А акт сверки получается так и не пойдёт у меня за 2018 год с заказчиком. Я же исправления буду делать в 2019

  Исправления вы будете делать в 2019 году, но исправлять будете период 2018 года. Если вас интересует, как это сделать в программе, задайте новый вопрос, указав, в какой программе ведете учет.
• Спасибо большое! Сегодня буду пробывать все исправлять
• олька77, Рада была помочь. Удачи Вам.