Отчетность 2-НДФЛ в 1C:Предприятие УСН 7.7 редакция 1.3
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите, что я делаю не так?
Компания работает по упрощенке, услуги, программа 1C:Предприятие-УСН 7.7.ред.1.3. Не формируется годовой отчет по 2-НДФЛ, выскакивает сообщение "Данных о доходах за 2012 год не обнаружено!" При этом журнал "Перечисление НДФЛ в бюджет" заполнен, каждый документ за 2012 год проведен (причем за 2011г - не проведенные, а справки за 2011 формируются 🤔 ). "Закрытие месяца" проведены (и перепроведены, как и все другие доки к этому отчету). При этом, регистр НУ по НДФЛ формируется, расчет налога в п.4 по месяцам рассчитан верно, а суммы дохода, налоговой базы и суммы налога исч.и удерж. в п.6 регистра нет... только сумма налога перечисленная. При этом начисления по зарплате формировала уже я, начиная с января 2012, а НДФЛ перечисляли своевременно помесячно (в штате 1 чел., сколько перечислить НДФЛ известно). Извините, проводить эту форму отчета не приходилось... попросили помочь, а я растерялась - не понимаю, почему не формируется отчет 🤦♀️
Возможно, я вообще не правильный путь выбираю...? Пыталась создать справки через "отчеты"-"справки о доходах (2-НДФЛ)"-передача данных в ИФНС. Помогите, пожалуйста!
Заранее благодарна!
Подскажите, что я делаю не так?
Компания работает по упрощенке, услуги, программа 1C:Предприятие-УСН 7.7.ред.1.3. Не формируется годовой отчет по 2-НДФЛ, выскакивает сообщение "Данных о доходах за 2012 год не обнаружено!" При этом журнал "Перечисление НДФЛ в бюджет" заполнен, каждый документ за 2012 год проведен (причем за 2011г - не проведенные, а справки за 2011 формируются 🤔 ). "Закрытие месяца" проведены (и перепроведены, как и все другие доки к этому отчету). При этом, регистр НУ по НДФЛ формируется, расчет налога в п.4 по месяцам рассчитан верно, а суммы дохода, налоговой базы и суммы налога исч.и удерж. в п.6 регистра нет... только сумма налога перечисленная. При этом начисления по зарплате формировала уже я, начиная с января 2012, а НДФЛ перечисляли своевременно помесячно (в штате 1 чел., сколько перечислить НДФЛ известно). Извините, проводить эту форму отчета не приходилось... попросили помочь, а я растерялась - не понимаю, почему не формируется отчет 🤦♀️
Возможно, я вообще не правильный путь выбираю...? Пыталась создать справки через "отчеты"-"справки о доходах (2-НДФЛ)"-передача данных в ИФНС. Помогите, пожалуйста!
Заранее благодарна!
Comments
-
Здравствуйте!
Путь вы выбираете верный.
Но скорее всего, ваш релиз не содержит корректной обработки заполнения справок в ИФНС. Свой релиз УСН 7.7 вы не указали.
Однако такое случается практически каждый год. Итоговая форма для сдачи отчетности по НДФЛ появляется в релизах конца февраля - начала марта.
И всё-таки проверьте. А если установить выбор на "выдача справок сотрудникам", то формируется отчет-справки? -
Цитата: Здравствуйте!Путь вы выбираете верный.Но скорее всего, ваш релиз не содержит корректной обработки заполнения справок в ИФНС. Свой релиз УСН 7.7 вы не указали.Однако такое случается практически каждый год. Итоговая форма для сдачи отчетности по НДФЛ появляется в релизах конца февраля - начала марта.И всё-таки проверьте.
Алена, спасибо за ответ!
Вчера уже все распечатали. Обновление сделали и получили всё, что нужно! 😀 -
Добрый день! а кроме "перечисления НДФЛ в бюджет" вы заполняете "Корректировки доходов..." ( дословно название не помню- программы под рукой нет) в справочнике "Сотрудники" - налоги на доходы ( внизу) - корректировка данных по НДФЛ внизу закладки..? В 1С начисление и удержание попадает оттуда, а оплата уже их Перечисления
Здесь еще посмотрите Как распечатать справку 2-НДФЛ из программы 1С 7.7? -
Цитата: Добрый день! а кроме "перечисления НДФЛ в бюджет" вы заполняете "Корректировки доходов..." ( дословно название не помню- программы под рукой нет) в справочнике "Сотрудники" - налоги на доходы ( внизу) - корректировка данных по НДФЛ внизу закладки..? В 1С начисление и удержание попадает оттуда, а оплата уже их ПеречисленияЗдесь еще посмотритеКак распечатать справку 2-НДФЛ из программы 1С 7.7?
Я уже сформировала и справки и реестр! Но все-равно спасибо Всем участникам в моем вопросе!!! 💐
